深圳市万科房地产有限公司
工程管理部编制 二○○○年十二月
目录
1. 序 2 2. 前言 3 3. 工程管理组织架构 6
3.1公司工程管理组织系统 6 3.2工程管理部组织架构及岗位职责 6 3.3成本管理部组织架构及岗位职责 8 3.4项目经理部组织架构 10 4. 公司工程管理规范和制度
4.1项目经理部职权界定规范 11 4.2项目经理部组织架构与定岗定编规范 15 4.3项目经理部设立与撤消规范 17 4.4工程文件资料管理规范 19 4.5对供应商的评估管理规范 22 4.6工程技术委员会管理规范 25 4.7工程施工、监理及工程材料、设备采购招投标管理规范（修订稿） 29 4.8工程管理部工地检查规范 33 4.9工程施工组织设计审查规范 35 4.10合同办理、审批及存档规范 38 4.11格式化标准合同管理规范 41 4.12乙方材料设备及乙方分包工程限价管理规范 42 4.13工程预算、结算管理规范 46 4.14对外付款审批责任规范
5．工程质量监督工作要点(此部分请印刷厂打印) 5。1房屋工程质量监督要点
5．2 玻璃幕墙工程监督要点 5．3 市政工程质量监督要点 5．4 关于监督的抽检规定 5．5 燃气工程质量监督要点
5．6 建筑电气安装工程质量监督核验要点
5．7 通风与空调工程质量监督要点室内给排水及消防给水工程监督要点 5．8 关于建筑防水工程验收现场检验的规定 52 5. 工作程序和流程
5.1设计阶段
5.1.1设计监理 54 5.2施工准备阶段
5.2.1地盘交接及三通一平 5.2.2招投标
5.2.3合同评审和交底 56 5.2.4开工审查 57 5.2.5施工方案及技术交底审查 58 5.3施工阶段
5.3.1工程文件会签 59 5.3.2材料定板会审 59 5.3.3重要材料甲方见证送检 60 5.3.4材料封板及进场申报验收 61 5.3.5旁站监理 62 5.3.6施工标准间和施工工艺样板验收 63 5.3.7关键工序完工交接、试验、隐蔽验收 5.3.8工程、材料设备采购计划申报 65 5.3.9材料、设备供应商注册 78
5.3.10工程材料设备网上集中采购 79 5.3.11项目经理部月度质量检查 66 5.3.12公司月度联合检查及工程项目评估报告 67 5.3.13定期质量管理报告 68 5.4竣工验收阶段
5.4.1设备、电气专业每户竣工图 69 5.4.2每户模拟验收 70 5.4.3分部、单项及竣工验收 71 5.4.4工程竣工总结 76 5.5保修阶段意见反馈 77 5.6工程管理培训 6. 附图、表
6.1附表1认可材料、设备供应商评估表 85 6.2附表2供应商供货情况评估表 6.3附图1合同审批及管理程序 6.4附图2限价工作流程 6.5附表3合同审批表 6.6附表4招投标流程 6.7附表5材料设备计划单 6.8附表6材料设备选型定板及限价计划 6.9附表7限价材料询价情况比较表 6.10附表8价格审定表 6.11附表9三方签订及甲供材料超领用量表 6.12附表10招投标履行表 6.13附表11竣工结算单 6.14附表12工作联系单 6.15附表13签证单 6.16附表14中间验收评分表 6.17附表15竣工验收评分表 6.18附表16付款情况表 86 87 88 93 94 100 101 102 103 104 105 107 107 107 107 107
工期与质量
第 四 条：工期与质量由项目经理部负责，项目经理部总经理承担直接领导责任；公司工程总监和工程管理
部承担指导、评估和监控职责。 第 五 条：项目工期和质量方面的具体工作分工如下表： 工作内容 责任部门 工程管理部负责，项工期与质量计划 根据《工程管理指导书》，编制、调整、修订各分项工程的进度计划和质量计划等 包括①现场确定红线点；②场地拆迁清理；③地形图测量；④申开工前现场准备 套管线到位情况的进一步落实；等等 《公司认可工程承包商名录》的管理（包括评估、更新、发布） 《公司认可监理单位名录》的管理（包括评估、更新、发布） 施工及监理合同 基础施工队伍考察、招标及签约 目经理部参与 主体工程施工队伍考察、招标及签约 监理单位选择及签约 各专业工程施工队伍的招标及签约 其他零星工程施工队伍的招标及签约 图纸及方案评审 初步设计、施工图纸结构方案及设备系统专家评审 基础及主体工程施工图纸会审 目经理部参与 基础及主体工程施工组织设计审定 《公司认可材料设备供应商名录》的管理（包括评估、更新、发布） 材料设备 选样、定型 制订《材料设备供货计划》 甲供材料设备询价及订货 甲供材料设备的到货验收 基础验收 工程验收 主体结构验收 工程初/核验 各专业工程验收 公司工程技术顾问的聘请、管理 公司工程专业人员技术培训的组织 其他 公司工程管理规范化工作 公司工程管理得失的总结、经验推广 工程管理部负责 项目经理部负责，工程管理部协助 按《材料设备选样定型规范》执行 项目经理部负责 项目经理部负责，按《招投标规范》执行 项目经理部负责 工程管理部负责，项目经理部参与 工程管理部负责，项项目经理部负责，按《招投标规范》执行 工程管理部负责，项批；⑦临建施工报批；⑧围墙、道路及临时设施施工；⑨市政配请施工用水用电；⑤申请施工用水排放许可；⑥临时施工路口报项目经理部负责 项目经理部负责，工程管理部参与 根据《项目经营指导书》，编制、调整、修订《工程管理指导书》 目经理部参与 第 九 条：项目成本费用控制方面的具体分工如下表： 工作内容 新项目的成本测算 成本控制目标 根据《项目经营指导书》，编制《建造成本控制目标及审算部负责 要点》 责任部门或责任人 审算部负责 根据《项目经营指导书》，编制《规划设计成本控制目标及其控制要点》 根据《项目经营指导书》，编制《营销推广与销售包装费用控制目标及其控制要点》 预算工作 各专业工程预算 材料设备限价信息收集、整理、发布 材料设备限价 材料设备招投标 施工过程的成本控制 设计变更及签证的核实 进度款审核 建造成本动态分析 共同负责，分别进行 基础及主体工程结算 结算工作 《结算报告》的审查认可 分析各项目建造成本控制的得与失 审算部负责 各专业工程结算 项目经理部负责 《招投标规范》执行 项目经理部负责 项目经理部负责 项目经理部和审算部项目经理部负责 审算部负责 项目经理部负责 项目经理部负责，按基础及主体工程预算 审算部负责 规划与设计
第 十 条：项目规划与设计方面的具体工作分工如下表： 工作内容 主体施工图完成之前的所有规划设计工作（①初勘；②详勘；③建筑 设计 规划设计；④建筑设计；⑤扩初设计；⑥桩基图设计；⑦主体施工图设计；以及⑧各阶段设计总结） 主体施工图完成之后的所有设计监理工作 销售接待厅/样板房的设计 装修 设计 销售接待厅/样板房施工单位的选择、签约及施工监理 销售接待厅/样板房的家私、装饰品采购、布置 销售接待厅/样板房的设计、施工监理总结 环境 设计 庭院广场环境和销售环境设计 所有环境工程施工单位的选择、签约及施工监理 销售经营部负责 万创公司负责 项目经理部负责 万创公司负责 责任部门或责任人 销售包装设计及制作 公司设计专业人员的业务培训 万创公司负责 为各项目经理部提供设计业务指导、服务和监控 项目报建与招商
第十一条：项目有关的对外报批报建责任以及配套设施招商事务的划分如下表： 工作内容 桩基、主体工程招投标手续的办理 《公司报批报建责任界定规范》中明确由工程管理部负责的除桩基、主体工程招投标手续以外的所有对外报批报建事项 项目经理部负责 责任部门或责任人 工程管理部负责 《公司报批报建责任界定规范》中明确由项目开发部负责的所有对外报批项目开发部负责 报建事项 各类配套、商业、娱乐设施的招商 销售经营部负责 对外付款
第十二条：按照《工程款项支付手续和审批程序管理规范》、《对外付款审批责任规范》、《对外付款手续办理
情况跟踪查询规范》执行。
营销策划推广、销售服务与业主事务
第十三条：项目的市场调研、营销策划与推广、销售接待服务、客户事务处理等工作，概由公司销售经营部
负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。 第十四条：项目入伙后有关业主投诉与纠纷的处理以及工程维修返修等工作，概由公司房产管理部业主服务
中心负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。
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项目经理部工程文件资料管理规范
适用范围：各项目经理部工程文件资料管理。
规范目的：在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管由项目经理部管理的工程文件，以便于归档、
收发、查阅、结算及移交。
撰 写 人：王卫锋 修 订 人： 规范内容：
第 一 条：工程文件统一编号方法：
项目名称缩写 文件分类缩写
例：文[温馨]-SJ-TJ-001
专业分类缩写 文件顺序号
第 二 条：工程文件目录： 序号 文件类别 编号方案 备注 1. 施工图纸 文[__]-TZ- 1、前一个空格为项目代码，2. 设计变更 文[__]-SJ-__- 各项目为四季（四季花城）、3. 业主变更 文[__]-YZ- 金色（金色家园）、温馨（温4. 经济签证 文[__]-QZ-__- 馨家园）；新项目参照公司5. 工作联系单 文[__]-LX- 同意代码； 6. 工程合同副本/复印件 文[__]-HT- 2、后一个空格为专业，区7. 联合通知 文[__]-LT- 分为TJ（土建），DQ（电气）、8. 会议纪要 文[__]-JY- SB（设备）； 9. 施工计划 文[__]-JH-__- 3、之后为序列号。 10. 各种指导书 文[__]-ZD- 11. 公司内部往来文件 文[__]-GS- 12. 向部门的申请报告 13. 部门来文 14. 公司规范 纪要 16. 限价单 17. 招投标资料 18. 工程招投标履行表 19. 工程/材料验收单 20. 分户质量档案/竣工图 21. 施工单位来文 22. 监理单位来文 文[__]-ZF- 文[__]-ZL- 文[__]-GF- 15. 施工组织设计/图纸会审文[__]-SG- 文[__]-XJ-__- 文[__]-ZB-__- 文[__]-LX-__- 文[__]-YS-__- 文[__]-ZL-__- 文[__]-LW-SG- 文[__]-LW-JL- 23. 甲方发给施工单位的文件 文[__]-FW-SG- 24. 甲方发给监理单位的文件 文[__]-FW-JL- 25. 工程施工单位、材料供应文[__]-PG- 单位、材料质量等定期评估报告 第 三 条：有以下情况之一的文件为不合格文件：
没有及时注销的旧版本图纸； 编号不连续； 文件为传真件； 模糊不清；
文件资料不全、缺页；
签字、盖章不全、无授权负责人批准。
第 四 条：文件应分类装订成册，并在每册文件夹的首页编制该册文件目录,同时，该目录应录入公司办公自
动化软件档案系统以实现共享，目录每周更新一次。
第 五 条：作废的图纸、文件应及时销毁，部分需留做凭证的，需在明显位置加盖作废章后予以保留，确认
销毁的，须经项目经理签字确认。
第 六 条：文件资料的归档、收发、移交（包括向公司移交批文）必须在事情结束后的第一时间办理。 第 七 条：文件资料收发、查阅、借用、调用须办理登记手续，比较重要的文件资料调用前，须复印留底。 第 八 条：部门指定的文件管理责任人调离本岗位前应同新指定的责任人办理业务交接，指定文件管理责任
人的名单应报公司办公室专职档案管理员备案。
第 九 条：每项业务经办人应将经常查阅的有关批文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同文件
管理责任人办理移交，由文件管理责任人根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。
第 十 条：工程管理部负责人或负责人授权人有责任不定期检查工程资料存档情况，检查结果在每月《项目
评估报告》中通报。
第十一条：工程竣工后，结算资料按公司《预算、结算规范》执行。
第十二条：工程移交后，各项目应通过业主服务中心在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移
交，移交文件资料内容应得到项目经理批准。
第十三条：工程移交后，各项目应在一个月内向公司办公室办理其余原始文件资料移交（包括向物业移交文
件资料的清单及移交记录）。
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对供应商的评估管理规范
适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、
经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到“快速、准确、及时、优质、价廉”的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
撰 写 人：王国荣 修 订 人： 规范内容：
第一部分：评估小组人员的组成
第 一 条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第 二 条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建
材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序
第 三 条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。 第 四 条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项
目经理部有关人员和各部门填写。
第 五 条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组
按产品类别组织专业人员进行评估。
第 六 条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产
品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第 七 条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第 八 条：评估结果可分为三个档次：“可以合作”、“留作备用”、“不能合作”。“可以合作”即评估小组一致
认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。“留作备用”即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。“不能合作”即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。
第 九 条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填
写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第 十 条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权
重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。
第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：“可以合作”、“需要改进”、“重新评估”、“不能合作”。 第十二条：“可以合作”即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。
“需要改进”即79-70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。“重新评估”即69-60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。“不能合作”即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。
第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应
商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。
第三部分：评估表格
第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》： 第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：
第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。
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工程技术委员会管理规范
适用范围：公司所有拟建、待建及已建成项目的结构、设备、电气专业方案评 审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作及工程技术委员会成 员管理。
规范目的：维护公司的利益，从本公司的角度出发，审查设计图纸的实用性、 经济性、技术性、合理性、施工的可行性。对项目目标的投资、质 量、进度进行控制，做好项目经理部的技术支持。广泛利用社会力 量，解决工程当中出现的各种疑难问题，为公司提供工程技术方面 的决策依据。 撰 写 人：齐德春 修 订 人： 规范内容：
第一部分：技术委员会组成及专家成员任职资格
第二部分：工作内容及程序
第 六 条：设计阶段：
1、各阶段设计完成后，由万创公司向工程管理部提供全套图纸两套；
2、在项目设计的方案、扩初、施工图阶段，工程技术委员会负责对结构、电气、设备专业的方案
及图纸进行审查，建筑专业由万创公司负责；
3、对投资影响较大的分项，如：基础、主体结构部分，大型设备，将作为重点审查内容。具体的
审查内容分为：
一般性设计问题：图纸当中的错、漏、碰、缺；
一般性技术问题：在技术方面提出自己的意见或建议，同时被设计院采用，但对于成本方面无具体作用的；
重大隐患问题：由于原设计考虑不周，使得工程存在重大质量隐患，如：违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准、；
节约成本问题：桩基的采用型式，基础的采用型式及造价的比较，主体结构的钢筋及砼含量的比较等等，由于专家的意见，使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。 4、审查意见形成后，由工程管理部整理成文并负责与设计院对接、 落实。万创公司项目负责人配合。
第 七 条：施工阶段：
现场如发生重大质量问题或其它疑难问题，在设计院、承包商表示无法处理或无相关经验时，项目经理部向“工程技术委员会”提出申请，经工程管理部确认，确属疑难问题时，工程管理部组织工程技术委员会相关专业成员进行处理。 第 八 条：使用阶段：
如出现与安全有关的重大隐患，应首先由业主服务中心请设计、质检、施工、监理进行复核、处理，若上述单位表示无法处理时，业主服务中心应及时向工程管理部提出申请，经确认后，工程管理部组织工程技术委员会相关专业成员进行处理。 第 九 条：技术培训：
工程管理部将针对工程的具体情况，不定期邀请各类专家，举办各种技术培训活动。
第三部分：工程技术委员会经费
第 十 条：报酬：
工程技术委员会专家成员审图及处理现场疑难问题时提出的各种问题及建议，经工程管理部及成本管理部分析、确认后，按以下标准 支付报酬：
1、 对只提出“一般性设计问题及一般性技术问题”的成员，每审图一次，付酬金人民币：1000
元整/人（不含税金）。
2、 对提出存在“重大隐患问题”的成员，一次性奖励人民币：5000元整/人（不含税金）。 3、 对提出结构方面“节约成本问题”的成员，经设计院认可及公司成本管理部核定后，节约成
本总额在100万以内的（含100万），按节约成本总额的5%计取报酬；节约成本总额在100万以上的，超出部分，按节约成本总额的3%计取报酬，总额10万元封顶。
4、 对提出设备、电气方面“节约成本问题”的专家成员，经设计院认可及公司成本管理部核定
后，按节约成本总额的5%计取报酬，总额5万元封顶。
5、 对于处理现场疑难问题的成员，在提出具体措施并经各方认可后，每人报酬人民币：1000元
整（不含税金）。
6、 对于本条第3、4款内容，专家个人所得报酬，应按国家税法有关规定，自行纳税。 7、 成本部核算的节约成本总额数，应为剔除因设计变动而引起加晒图纸、施工难度增加、工期
变化等因素所产生费用后的净值。
8、 为鼓励专家人员积极性，工程管理部根据具体情况，每人每年发500—1000元的购物卡。
第十一条：活动经费：
1、。
2、举办学术交流、参观考察。 3、定期举行联谊活动。
4、以上活动（除外），每季度举办一次，每次经费为人民币：5000元整。
第十二条：培训、讲课的报酬，按公司《培训课酬支付管理规范》执行。 第十三条：本规范自发布之日起执行。
第十四条：本规范执行监督人为工程管理部经理。
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工程施工、监理及工程材料设备采购招投标管理规范
（修订稿）
适用范围：本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备
采购。以下情况除外：①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的，经项目总经理批准；②明码实价的商品以及垄断经营项目，经项目总经理批准；③经公司总经理批准的其他项目。
规范目的：招投标工作做到公开、公平、科学、严谨，以最低的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及
材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。
撰 写 人：章建雄、王卫锋
修 订 人：杨 海、王卫锋、马伟明、王国荣 规范内容：
招投标机构
第一条： 公司招投标小组：负责公司招投标工作的领导及决策，负责对全部招投标工作的监管，小
组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员（工程材料设备采购）。
第二条： 项目经理部招投标小组：负责项目经理部招投标工作的经办工作，小组成员：项目总经理、副总经
理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。
工程施工/监理及材料/设备采购规模划分
第一条： 大型招标：
1. 主体工程、桩基工程、工程监理； 2. 标的在100万元以上材料、设备的采购； 3. 以及各项目通用的工程（具体内容待定）。
第二条： 中型招标
1. （除大型招标内容以外）标的在30万以上的工程； 2. 标的在15～100万元（包括100万元）材料、设备的采购；
第三条： 小型招标
1. （除大型招标内容以外）标的在30万元以下的工程。
2. 标的在15万元以下（包括15万元）的材料、设备的采购。
第四条：同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。
材料设备采购计划
第一条： 在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表，提交建材采购协调小组，由建材采购协调小组根
据各项目情况进行调整，原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。
第二条： 在每月25日之前，各项目经理部提交准确的下月度采购计划，（中途需要变更的要填写“计划变
更情况表”，）由建材采购协调小组统一编制上网计划；不具备上网条件的，由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。
第三条： 一次招投标的标准流程为20个工作日，项目经理部需提前作好安排。
投标单位的确定
第一条： 工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供货商、监理公司）名册和资料
库。
第二条： 公司认可合作单位，必须是与万科有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓著并且经考察
第三条：第四条：第五条：
第一条：第二条：第三条：第四条：第五条：
证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门（材料、设备由建材采购协调小组）统一组织考察小组进行考察，出具考察报告，通过评估小组评估，经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察详细情况报告（包括时间、人员、结果、分析报告等）归入其档案。
公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》
予以淘汰；详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。
投标单位必须是万科地产认可名册中的单位；投标单位一般不得少于三家，投标单位不够
三家时：小型招标需报工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。
投标单位的选择：小型招标全部由项目经理部招标小组推荐，并报工程管理部、成本管理
部备案；中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位，工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位；大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位，由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位，并报公司招标领导小组审定批准。
招标书
招标书应采用公司统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、进场要求、工程造价
或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。
招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，标准招标书中不适用本工程的
条款，可在补充条款中注注明及补充。
大型招标的招标书，须征求公司招投标小组意见，由工程管理部经理最后定稿；中型招标
的招标书，须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见，由项目总经理最后定稿。
小型招标的招标书，须征求项目经理部招投标小组意见，由项目总经理最后定稿，并报工
程管理部、成本管理部备案。
材料、设备采购在网上招标的招标书，由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采
购协调小组，经过公司指定有关人员审核后，通过集团电子商务安排上网招标。
开 标
第一条：大型招标的开标会，由工程管理部主持，由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个
部门的人员参加。
第二条：中、小型招标的开标会，由项目经理部负责主持，由项目经理部总经理（或副总、总助）
及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。
第三条：网上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会议。 第四条： 开标后，由经办人如实填写记录，参加人员签字作实。
定标
第一条： 评标、定标工作，应严格实行“货比三家”的原则，《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标
是评标、定标的重要依据之一，定标价超出该指标10万或10%的，需进行专题说明，资料报送公司成本决策委员会审批。
第二条： 大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小组成员参加评标和定标，会议结果报总
经理批准后生效。
第三条： 中型招标的定标会由项目总经理主持，项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加，超过
300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会，还需公司招标小组参加；定标结果报公司主管副总经理批准后生效；
第四条： 小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织，会议结果报项目经理部总经理批准后生效，
定标结果报工程管理部和成本管理部备案。
第五条： 参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表（该表可根据不同要求设定各项权重，
以百分制乘以各项权重计算评分），发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果，以此作为参考依据，报有关领导审批决定。
第六条： 各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比
较表，作为定标的参考文件。
第七条： 定标后，全体与会人员须签名作实。
其他
第一条： 全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。
按照国家和深圳有关规定应进行公开招标的工程和项目，由工程管理部、项目经理部负责按有关规定执行和办理手续。
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工程施工组织设计审查规范
第 三 条：审查责任：
1、审查小组应全面、认真审查施工组织设计；
2、审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，审查小组应负有关责任； 3、施工组织设计未经审查，不得擅自签发与之有关的文件； 4、未经审查的施工组织设计，不得作为施工和结算依据。
第 四 条：审查程序：
1、施工单位根据编制依据编制施工组织设计；
2、审查小组熟悉施工组织设计编制依据，对施工组织设计进行审查，提出意见； 3、与施工单位协商审查意见； 4、施工单位修改；
5、复核并审定、加盖审定印章。
第 五 条：审查内容：
[综合部分]
1、施工组织设计依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同、甲方其他要求、有关规定、
国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等； 2、施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理架构、施工技术措施、现场平面布置、进度总
计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施； 3、施工工组织设计应针对本工程具体特点，提出相应措施。 [管理架构]
1、需详细具体，包括项目经理、五大员、各班组长；
2、相关人员的资质、经验、能力、配合等必须满足工程要求。 [进度计划]
1、进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排；
2、进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳
动力分布曲线； 3、施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对需甲方限价以及甲供的材料、设备应有详细的限价、定板、进场计划；
4、应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯
系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等等）； 5、施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分的施工安排。 [现场布置]
1、现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接），并应重点考虑销售需要；
2、乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境；应有具体措施配合样板房施工和对外开放； 3、平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。 [质量、安全要求]
1、由于业主对房屋质量（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的要求高，方案中应有防治工程质量通病的具体措施和奖惩制度，确保房屋的使用功能； 2、在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全；
3、乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。 [施工方案]
1、施工组织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取的措施的费用，由甲方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用；
2、应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制技术方案，方
案应科学、经济、方便；
3、应明确乙方分包工程的施工单位单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书； 4、应针对各季节的特点（如台风、雨季等），采取不同的施工措施； 5、考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等； 6、施工现场应采取措施达到文明施工标准；
7、关于样板房毛胚部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法（如防水等）； 8、人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。
施工组织设计会审表 项目名称 会审日期 年 月 日 工程名 第 页、共 页 主持人 总工程师、工程部经理、项目主任工程师、项目专业工程师、技术组、会审人员 签字： 会审记录： 承建商项目经理签收： 深圳市万科房地产有限公司
全体监理人员、成本管理部、设计院有关设计人员、万创有关设计人员、销售部有关人员 乙供材料设备及乙方分包工程限价管理规范
适用范围：合同总价和单价没有包死情况下的乙供材料设备以及总包范围内的 分项工程（样板房装修工程除外）。
规范目的：降低成本；明确程序和责任；加强限价工作计划性；加强限价资料 管理。
撰 写 人：马伟明 李建章 修 订 人： 规范内容：
第 一 条：限价的含义：在保证质量的前提下事先限定乙供材料设备或单项工程的结算价格，并由施工单位
认可执行的一种成本控制措施。
第 二 条：与施工单位签定的合同中必须明确指明限价材料设备或单项工程的 范围。对以下材料设备，应按信息价或厂家价下浮一定比例的方式 结算并在签订施工合同时即予明确：
1、土建类：商品砼、轻质墙板、砌块、内墙涂料、防水涂膜、防水砂浆添加剂、保温材料、门碰、
木方、车边镜、水泥砖、钢化玻璃；
2、安装类：电线、电缆、桥架、母线、母线槽、给排水管及管件、电线管及管件、各类阀门、风
机、水泵、开关及插座、地漏、铸铁雨水排水蓖、铸铁井盖、水表、雨水斗、消防箱、消火栓、玻璃钢水箱、门铃、刚性套管、各类风口、通风管材、空调系统保温材料、线槽。
限价依据
第 三 条：限价的依据来自四个方面：
1. 招投标：其结果是限价的主要依据，具体参照招投标有关规范执行。 2. 公司价格信息库。 3. 信息价下浮一定比例。 4. 询价。
第 四 条：选择采用四种限价方式的规定：
1. 在条件允许且没有重复劳动的情况下应尽量采取招投标方式；
2. 对于市场价格相对稳定的材料设备及单项工程，如公司价格信息库中有最近的限价数据，则
可直接参照使用，交施工单位认可执行；
3. 在无法按照前述两种方式确定限价的情况下，可考虑采用本地区最近时期的信息价下浮一定
比例后执行；
4. 总价低于1万元的零星材料或属于独家生产经营的工程、材料，如用量少、工期紧，则可采
取询价方式（仅适用于主体总包单位）。
限价计划及组织
第 五 条：项目经理部应在施工组织设计方案确定后10天内组织编制《**项目材料设备选型定板及限价
计划》（见附件1），并报成本管理部备案。其中属材料选样定板的时间安排计划由万创负责完成，具体参照《材料设备选样定板规范》执行。
第 六 条：项目经理部是限价的责任部门，应按计划及时组织进行，以保证后
续工作的顺利开展。
第 七 条：在招投标方式下，必须要求施工单位推荐2~3个单位参加投标。为 保证价格合理，项目经理部应同时向至少2家其他供货商或工程单 位发标，且发标书应有项目经理部审算人员签字认可。
第 八 条：询价方式下，经办人员需及时填制《材料询价情况比较表》（附件2）， 做好记录，并报项目经理审核。
第 九 条：价格一经确定，经办人员应及时填制《价格审定表》（见附件3）， 经项目经理签字后，在合同规定的时间内书面通知施工单位，并由 施工单位负责人签收确认。
重要材料甲方见证送检 适用范围： 专业 土建专业 装修专业 设备专业 电气专业 必须甲方见证送检的关键材料 钢筋、水泥、混凝土、砌体 涂料、防水材料、铝合金门窗抗风压 给水管道、排水管道、阀门 电线电缆、开关 附图、表： 附表1
认可材料、设备供应商评估表
企业名称： 企业地址： 联系人： 电话、传真： 电子邮箱： 公司人员： 其中：行政管理 人，业务 人 总经理： 办公室□ 销售部□ 工程部□ 业务主管： 供 公司已设立部门： 质检部□ 储运部□ 财务部□ 财务主管： 公司资产： 固定资产： 万，流动资产： 万 企业场地： 自置□ 租赁□ 供货品名： 年产量： 应 材料来源： 品牌区分： 质量检验标准： 商 获奖情况： 外界评价： 总公司名称： 填 分公司： 营业门市部： 供应商简介： 近期项目名称： 写 甲方质量评价： 数量： 甲方电话： 直属 间，联营 间，展厅 间。 本地 %，国内 %，进口 %。 进出口权： 有□ 没有□ 供货区域： 本地 %，国内 %，出口 %。 年营业额： 自产□ 总代理□ 代理□ 经销□ 品牌名称： 检验部门： 颁奖部门： 新型产品： 是□ 不是□ 地点： 地点： 地点： 与我司合作记录： 日期： 项目： 品名： 金额： 产品类别：
编号：
签名： 推荐人意见： 评 推荐人部门经理意见： 可以合作□ 留作备用□ 不能合作□ 签名： 估 专业小组评估意见： 协调小组意见： 可以合作□ 留作备用□ 不能合作□ 日期： 可以合作□ 留作备用□ 不能合作□ 日期： 人 评估结果： 可以合作□ 留作备用□ 不能合作□ 日期： 专业小组人员签名： 员 协调小组副组长签名： 协调小组组长签名： 公司主管领导批准： 填 备注： 写 主管领导签名： 注：请贵司认真填写此表，只有完成我司评估程序后，才有机会进入万科地产供应商名录。附：贵司营业执照、税务登记证
影印件，工程项目使用清单（盖公章）。产品介绍及报价。 附表2
供应商供货情况评估表
供货合同编号： 企业名称： 企业地址： 供货品名、型号： 供货时间： 产品包装： (权重5%) 交货情况： (权重25%) 安装调试： (权重15%) 产品质量： (权重25%) 售后服务： (权重20%) 产品价格： (权重10%) 编号： 联系人： 电话、传真： 电子邮箱： 供货数量： □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 □及时100分 □比较及时75分 □不及时50分 □严重延误25分 □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 □合理100分 □比较合理75分 □不合理50分 □相差很大25分 项目部意见（签名）： 管理处意见（签名）： 采购协调组意见： 成本部管理意见（签名）： 项目部经理意见（签名）： 副组长意见（签名）： 评估结果： 公司主管领导批准： 备注：
组长意见（签名）： 日期： 签名： □可以合作 □需要改进 □重新评估 □不能合作 附表3
项目部合同（协议）审批表—工程类
申报时间： 申报部门： 公司编号： 质量要求 付款 条件 否□，说 明： 招 是□，资料编号 投 标 经办人： 目标 总额 目标 单价 预测/包干总额 预测/包干单价 差异总额 单价差异 工程项目名称 签甲方 约乙方 单位 丙方 承包 工 约定 程 合同内 总额 容 奖罚 概 措施 要 保修约定 施工队选择理由 经办部成门本范围 工期意分差异分见 析 析及其他 经理 相关部门 成本管理部 财务 总监 常务副总经理 备注 签名： 签名： 签名： 签名： 签名： 项目部合同（协议）审批表—材料及设备采购类
申报时间： 合同(协议)名称 甲方签(需方) 约乙方单(供方) 位 丙方 供货 合同范围 到货约定 合同验收要求 付款 条件
申报部门：
公司编号：
内 总额 容 主要概 奖罚 要 措施 质保约定 供货单位选择理由 经办部成门本意分见 析 否□，说 明： 招 是□，资料编号 投 标 经办人： 预测/包干总额 预测/包干单价 差异总额 单价差异 目标 总额 目标 单价 差异分析及其他 签名： 签名： 经理 相关部门 成本管理部 财务总监 常务副总经理 备注 签名： 签名： 签名： 项目部合同（协议）审批表—室外环境类
申报时间： 付款 条件 质量要求 否□，说 明： 招 是□，资料编号 投 标 经办人： 项 目： 公司编号： 合同名称 签甲方 约乙方 单位 丙方 合同标的 合同合同总额 内 期限容 约定 概 奖罚 要 措施 保修约定 选择合同单位理由 项目预经已使用额度 剩余 室算总额 办外本是□，计划金额： ，超计划： ，超计划原因： 部环合 门境同意成属见 本计否□，原因： 分划 析 内 ？ 经理 相关部门 成本管理部 财务总监 常务副总经理 备注 签名： 签名： 经理： 签名： 签名：
合同（协议）审批表——公司管理业务类
申报时间： 申报部门： 公司编号： 付款 条件 质量要求 合同名称 签约单位 甲方 乙方 丙方 合同标的 合同内 容 概 要 合同总额 期限约定 主要奖罚 措施 保修约定 经办部门意见 相关部门 财务管理部 财务总监 副总经理 备注
经理： 签名： 签名： 单位选择理由 招投标 否□，说 明： 是□，资料编号 经办人： 经理 意见 签名： 附表4
招投标流程
序号 参加人员 步 骤 小型招标 中型招标 大型招标 为工程招标提供计划和依据 提交完整招标要求 完善并确认招标要求 工作目的 备注 所需时间 分包/采购1、 计划 项目部、工程管理部 工程招标招标经办人、项目专业工程工程管理部 2、 申请 师 《工程招工程管理部经理 3、 标申请表》项目总经理 审批 项目总经理 产品考察、定样 4、 （工程招招标经办人、项目专业工程师 标可取消此步骤） 起草《招标项目经理部 5、 书》 项目经《招标书》理部招6、 草稿审查 标小组 工程管理部 总包合同签订 后，计划由项目部单独补充和修订。 填写《工程招标0.5申请表》 天 1天 2天 确定要采购的产品样板 一年内考察过的产品可免于考察 包括《招标合同》、《招标邀1-3请涵及说明》、天 《招标资料》 项目经理部招标小组 公司招标领成本管理部 导小组 工程管理部 工程管理部经理 《招标书》项目总经理 7、 定稿 填写《招标书会审纪要》，对招标书提出1-2天 要求评审人修改意见 全部签字 报工程管理部、确认会审意审算部确认和1天 见 备案 1、 原则上，不少于三1、 确定竞标单家； 位 2、 填写《工2、 确定评标办程/设备法 招标履行表》 1、 填写《招标1、 介绍招标会签到表》 书内容 2、 填写《答疑2、 解答投标会会议纪单位疑问 要》 填写《工程/设备初步分析投招标履行表》 标书内容 进一步分析标书内容 填写《工程/设备招标履行表》 招标预备 8、 会 项目经理部招标小组 公司招标领成本管理部 导小组 工程管理部 各投标单位 项目经理部招标小组 成本管理部 工程管理部 工程管理部及成本管理部 公司招标领导小组 项目经理部招标小组 成本管理部代公司招标领工程管理部代 导小组 工程造价在300万以上的还应0.5天 招标会及各投标单位 9、 答疑会 项目经理部招标小组 0.5天 投标书分10、 项目经理部 析 评标预备11、 会 0.5天 根据实际情况可与定标会一1天 起完成 定标会 12、 项目经理部招标小组 确定中标单位 1天 有公司招标小组参加 ： 一 公司招投标小组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本
管理部经理、工程管理部招标工程师。项目经理部招投标小组成员：项目总经理、副总经理、设计师、专业工程师、审算工程师。
二 大型招标：主体工程、桩基工程、工程监理；各项目通用的材料、设备；以及各项目通用的工程； 三 中型招标： 除大型招标内容以外，造价在30万以上的工程，采购金额在15万元以上的材料、设备；
四 小型招标： 除大型招标内容以外，造价在30万元以下的工程，采购金额在15万元以下的材料、设备。 五 执行招标流程的形式可以多样化，如书面、电子邮件、电话等等，但最后必须书面签字确认。
附表5
材料、设备计划单
项目名称： 产品类别 编制日期： 编制人： 项目经理签名： 产品名称 型号技术数量 具体交货期 目标经办人 甲供 限价 三方 备注 规格 参数 要求 价格 结构材料 商品混凝土 钢筋 轻质板墙 砌块 成品烟道 陶粒 粘土空心砖 水泥石渣空心砖 红砖 其他 装饰材料 墙地砖 外墙砖 内墙砖 楼梯侧面砖 楼梯踏步砖 楼梯踢脚砖 楼梯平台砖 电梯间走道墙砖 电梯间走道地砖 主卫墙砖 主卫地砖 主卫上腰线 主卫下腰线 公卫墙砖 公卫地砖 公卫腰线 腰线（公卫） 挡水砖 厨房墙砖 厨房花砖 厨房地砖 阳台地砖 阳台墙砖 白花砖 白瓷片 屋面砖 马赛克 屋顶瓦 木质材料 实木地板 复合木地板 石材 大理石门槛 大理石门槛磨边 窗台大理石 窗台大理石磨边 大理石台面磨边 主卫大理石台面 电梯间波打线 电梯间门套大理石 门套大理石磨边 大理石挡水线 云石 人造石 假山石 石块 门窗 入户防火防盗门 入户门门套 户内门 户内门门套 钢质防火门 复合防火卷帘 楼梯间门 玻璃门 自动门 卷帘门 钢花铁门 入口伸缩门 铝合金门 铝合金窗 塑钢窗 百叶窗 玻璃塑料玻璃幕墙 制品 车边镜面 皂架 杯架 吊顶材料 无孔铝扣板 微孔铝扣板 走道纸面石膏板 石膏板 铝塑板 石膏线 埃特板（多丽板） 木线 油漆涂料 外墙涂料 阳台、天棚乳胶漆 内墙涂料 厅房内墙乳胶漆 电梯走道间涂料 地面涂料 乳胶漆 油漆 金属材料 阳台栏板 窗户护栏 楼梯钢花 围墙钢花 空调档板、百叶 五金配件 洗脸盆龙头 浴缸龙头 厨房龙头 洗衣机龙头 浴缸花洒 浴缸扶手 淋浴花洒 毛巾环 单杆毛巾架 双层浴巾架 衣钩 置物架 地漏 门锁 拉手 直杆去水 S弯去水 软管 角阀 闭门器 门碰 卫生洁具 浴缸 淋浴间 主位坐厕 公卫坐厕 厕纸盒 皂盒 台式脸盆 柱式脸盆 挂式脸盆 橱柜 橱柜 主卫地柜 公卫地柜 防水及保厨卫防水粉/材料 温 墙面防水粉/材料 地面防水粉/材料 外墙防水粉/材料 屋面防水粉/材料 地下室水池防水 地下室顶板防水 JS聚苯物水泥基 901瓷釉涂料 聚苯防火保温板 发泡聚苯乙烯泡沫板 卷接式拼塑聚苯板 杜拉纤维 水电安装材料 管道 户内冷水管 户内热水管 PPR管、管件 室外给水管道 UPVC排水管 排水管 电线电缆电线 线槽 PVC线管、管件 母线槽 开关、插座 开关 供电插座 门铃按钮 天线插座 电话线插座 灯具 户外照明灯 户内照明灯 台灯 座地灯 射灯 泛光灯 高庭院灯 低草坪灯 消防器材 灭火器 消火单栓箱 消火双栓箱 防烟罩 阀门 闸阀 蝶阀 截止阀 止回阀 水力控制阀 球阀 常用设备 电梯 客梯 扶梯 货梯 消防电梯 高低压设变压器 备 高压环网柜 低压配电柜 电缆 800A电缆桥架 1600A电缆桥架 2000A电缆桥架 2500A电缆桥架 柴油发电机 通风、空调 风机 冷水机组 供水设备 变频供水 气压供水 水泵 潜水泵 水箱 泳池设备 泳池及设备 按摩池 儿童游乐游戏架 设施 绳创游戏架 攀爬板 木柱游戏架 滑梯 庭园设施 垃圾筒 无靠背椅 有靠背椅 棋桌 露天配套桌椅 厨卫设备 煤气炉 抽油烟机 热水器 立体车库 智能设备 门禁系统 一卡通管理系统 可视对讲系统 闭路监控系统 防盗报警系统 燃气泄漏报警 火灾报警系统 停车场管理系统 远程抄表系统 消防设备 消防广播对讲系统 联动控制系统 自动喷淋系统 室内消防栓系统 CO2灭火系统 室外园林道路用水泥砖
附表6
编号： 材料设备选型定板及限价计划
项目：
合同号： 合同名称： 序材料设备名称及规格或乙号 方分包工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 选型定板合同规定时间安排 供应方式 - 限价时间安排 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 项目经理： 项目部： 万创： （注：“供应方式”指甲供或乙供；“限价时间安排”仅指乙供部分）
附表7 限价材料询价情况比较表
工程内容：
报价单位名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 经办意见 审核意见 材料名称 规格 单位 确定价 报价 复价 报价 复价 报价 复价 附表8 价格审定表
项目： 编号：
致施工方：
以下材料设备价格将作为双方结算依据，请贵公司尽快按要求联系采购。
三方签定及甲供材料超领用量表 序号 材料名称 1 厨房地砖 单位 m2 时间： 单位：元 结算数量 领用数量 超用数量 订货单价 超用造价 备注 1200 1500 300 55 16500 名称规格型号产地单位数量单价总价备注其他说明： 建设单位签发人： 施工单位签收人： 日 期： 日 期：
附表9：
三方签订及甲供材料超领用量表
附表10：招投标履行表
招标履行表
编号：
项目 招投标名称 成本控制价 招标项目简况 评标办法 （供参考） 推荐竞标单位 ①： 基本资料 ②： 主要业绩一览 ③： 合作情况 批准竞标单位 评标办法及竞标单位批准 投标书 内容分析 开标人确认 （签名） 评标 定标意见 公司领导： 项目总经理： 其他： 开标日期 定标意见确认 （签名） 公司领导： 项目总经理： 其他：
附表11：竣工结算单
工程竣工结算前需具备完善手续清单
为完备工程竣工结算手续，必须工程项目的负责人员对以下竣工内容进行核实后，项目部才能办理竣工结算手续。 项目名称 工程内容 序号 1 2 承包商 工程价款 时间 项 目 内 容 签 署 意 见 备 注 工程验收证明书 工程档案移交档案 馆并验收合格 3 4 工程遗留问题处理 施工单位是否清理 现场 5 6 7 项目经理 万创负责人 项目部预算 日期：
竣工结算单
深圳万科房地产公司与承包商经双方核对的最终结算工程款项如下： 项目名称 工程内容 金额(元) 承包商 合同造价 合同编号 备 注 建行/审计站审定 财务人员： 时间： 采购预算部： 时间： 甲方审定 序号 结算项目名称 一 二 1 2 3 (1) (2) (3) (4) (5) 结算造价 应扣款项 保修款 % 已付工程款 万科垫付款(财务提供) 工程水电费 代购材料、设备费 代购物业所投入的费用 零星返修工程费 其它费用 三 四 应付余款 尾款 双方同意以上结算数据，物此立据。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 日期： 日期：
付款情况单(付款附件)
序号 一 二 三 四 五 六 项目内容 合同造价 增减造价 结算造价 累计付款 余款 本次付款 金额(元) 备 注 经手人： 时 间：
附表12工作联系单
深圳市万科房地产有限公司
____项目工作联系单
编号： 文件名称 联系事由 发文单位 发文日期 项目总 经理 成本 主送 总经理助理 设计 经办人 相关专业 抄送 注：收文方在收到本文后三日内未提出书面反馈意见，则表示认同本文内容。 附表13签证单
增加工程现场签证
单位工程名称： 编号： 增加工程名称 施工期限 增加原因： 年 月 日 至 年 月 日 签证分类 施工单位上报 复核工程量 造价 施工单位： 经办人： 项目经理： 监理经办： 总监： 万科经办： 工程主管： 成本组： 项目总经理： 注： 1、现场签证必须在签证工程施工完成15日内办理；
2、签证分施工措施签证、设计变更签证、客户变更签证、配合销售签证、垫付资金签证、其他签证。
附表14中间验收评分表 附表15竣工验收评分表
附表16付款情况表
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