昌吉回族自治州
气瓶充装单位年度监督检查报告
受检单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 许可证编号： 年检日期： 年检结论:
检查机构：（公章）昌吉回族自治州质量技术监督局
特种设备安全监察科
二○一三年 月 日
一、 检查评定统计表
充装单位（章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 充装许可证号： 所充气体种类： 所在区: 序检查项目 号 1 执行法规情况 2 内部管理情况 3 充装人员情况 4 充装工作质量 关键项 检查数 关键项 合格数 一般项 检查数 一般项 合格数 合 计 项目统计 检查结论：合格□ 不合格□ 一、合格：关键项目100%合格，一般项目不合格率＜20%,且能在30日内能够完成整改。 二、不合格：关键项目存在不合格，或一般项目合格率低于80%。 （一般项目合格率=一般项目合格数100%） 检查一般项目数问题及意检查人员（签名）： 年 月 日 见 充装单位负责人（签名）： 年 月 日 复检情况 复检人员（签名）： 年 月 日 结论 审查单位（章） 年 月 日 注：本表一式2份，分别由年度监督检查单位、充装单位留存。
二、检查项目评定表
项目 项目 序号 检查内容 检查方法 类别 充装许可在有效期内，充查充装许可证,查阅历史充装1．1 装工作严格按许可范围进行，记录，现场核查充装情况。 没有超范围充装。 查企业法人营业执照或法人单位法定代表和技术负1．2 授权证明资料原件，查阅聘用记责人有更换应办理有关手续。 录，核查相关见证资料。 评定 结果 关键 关键 执行技术规范，主动接受无违反相关法规、规定行为；无1．3 安全监察机构的监督检查，并关键 拒绝接受安全监察的现象。 能积极配合. 1. 自有气瓶数量符合有关要求，查阅气瓶档案资料，调阅计算机并已用计算机建档登记，建档档案，核查建档项目是否符合有关一般 执 1．4 情况符合要求。 要求，是否齐全、完整。 行 查阅送检计划，现场核查待充、制定气瓶送检计划，按规定将在充、充后气瓶是否有超期未检气1．5 超期气瓶或不合格气瓶及时关键 法 瓶或不合格气瓶，是否充装非自有送检。 产权气瓶。 规 按规定及时上报气瓶建气瓶档案与微机建档一一对1．6 档情况(含新增和报废气瓶数应且完整准确，按要求完成数据录一般 量)；报停气瓶是否在瓶库封入并上传数据库；报停气瓶在瓶库存 封存 按照市质监局的统一要求，对自有气瓶涂敷充装站标气瓶各项标识(颜色、钢印、单1．7 志，打充装站标识和气瓶编号位标识）清晰，外观维护良好 钢印，并进行日常维护以保证其清晰程度和完整性。 年检评定 结论 检查人员（签名）: 关键 年 月 日
项目 项目 序号 2. 内 部 管 理 防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的防错装接头完好，是否在用 采用电解法制取氢气、氧气的自动测定氧气、氢气浓度和超标报警的装置完好，是否在用 液化石油气体充装单位的称重衡器（充、复检）完好，流水线作业的应气体充装安全设施是否安装自动切断气源的装置；小型液化气2。3 符合要求，齐全完好，能否体充装单位应安装超装自动报警装置 关键 及时完善 溶解乙炔气体充装单位净化装置、 乙炔瓶抽真空、称重及补加溶剂的装置 完好、在用。 易燃和有毒气体的充装单位的抽真空或置换和残气残液回收或处理装置完好、在用； 氢、氧、氮气体充装必须配备抽真空装置。 车用天然气气瓶充装单位应根据需要配备脱硫、脱水装置。 在用压力容器、压力管道及安全附在用特种设备及其安全2。4 件定期检验校验报告;爆破装置定期更关键 附件定期送检和校验. 换记录。 检查内容 检查方法 类别 及时收集与气体充装项目相关的并组一般 质量管理体系运行是否最新国家法规、标准及技术资料，2。1 正常，与气瓶充装及罐车装织培训学习贯彻执行。 卸的管理制度能否认真执行 气瓶充装与罐车装卸安全管理制关键 度、操作规程切实执行，见证材料齐全。 核查压力表定期校验记录及检定标签。 与充装工作相关的计量、监测、报警仪表及安全核查安全阀定期校验记录及检定关键 2.2 阀等安全附件是否符合要报告。 求，是否定期校验 检查易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置，核查定期校验记录及检定报告; 核查称重衡器定期校验记录及检定标签； 评定 结果
建立应急救援预案， 2. 内 部 2.5 设备使用登记。 查阅预案，核查预案演练记录及见证材料。 一般 在用压力容器、压力管道、气瓶应办理使用登记. 设备台帐齐全、完整，查阅设备台帐和维护记录、完好率对充装设备进行日常维护以统计记录等（仪器设备完好率达90％2。6 一般 保证其完好，完好设备数量以上）；对照许可条件核查完好设备数管 和配置符合许可条件. 量和配置；现场核查. 理 由充装站安全员主持,每月至少召开一次质量安全对照制度核查相关会议记录和见一般 2。7 分析会，每年至少进行一次证材料. 安全生产、质量分析总结。 2.8 发生事故时能及时处理并分析原因，能及时上报。 查阅相关记录及见证材料。 一般 按制度定期征求用户意查阅相关记录和见证材料，查阅用户反见，对用户反馈的问题能及时馈意见和处理见证。 处理 2.9 对用户进行法规和安全根据掌握的材料和用户反馈，查阅宣传，介绍安全使用知识和警相关见证. 示要求。 一般 年检评定 结论 检查人员（签名): 年 月 日
项目 项目 序号 检查内容 检查方法 类别 应保持相关管理人员和查阅人员花名册和劳动合同等相3.1 3. 操作人员的相对稳定性。 关见证资料. 充 装 人员的数量和持证情况与充3.2 装工作是否相适应并满足标准要求 一般 评定 结果 核查相关人员数量和资格证书原件。 关键 每工班至少2名以上操作人员 一般 对照人员培训考核制度,查阅相关培训考核见证材料；技术负责人、安人 人员素质和水平能否满足工3.3 全员、充装前检查人员、充装作业人作需要 员应熟悉现行规程、标准的基本内容员 与要求 年检 评定结论 检查人员（签名）： 一般 年 月 日 项目 评定 项目 序号 检查内容 检查方法 类别 结果 充装前检查、充装后检查工作规范、准确；相关记录清晰、正确 充装合格的气瓶按规定粘贴警示和充装标签 关键 4． 充装 4.1 现场气瓶充装质量是否符合丙酮补加符合要求，记录清晰、准确 要求 安全附件(瓶帽、防震圈）符合标一般 工作 准并齐全 质量 （注） 气体分析符合要求,记录清晰 年度内未发生与充装工作质量有关的安全事故 4.2 有无充装工作质量事故 年检评定 结论 检查人员（签名）： 关键 年 月 日 注：电解法制氢气、氧气的,气体分析项为关键，其它气体分析项为一般.