HIGG化学品管理内部审核报告
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化學品管理內部審核報告审核员序号1验证日期问题是否有建立完整的化学品管理架构是否保留所使用化學品庫存和供應商提供的每種化學品庫存記錄？工厂是否能追朔化学品的储存和使用情况是否有相应的化学品采购程序2019.2.13评分5答案是验证化学品管理架构文件備註2是化學品清單53是有系统记录化学品进出仓情况化學品採購程序54是55是否有相关的生产受限物质清单是否有關於化學品儲存和使用的管理程序是否有以及程序对使用的所有化学品中受限物质进行监控？是否有要求自己的供应商遵循该受限物质清单？是否有保存供應商提供化學品成分分析證書是否有化学品的安全技术说明书？是否相關敏感化學品存放或使用許可證是否建立危险化学品清单？是否建立危险化学品採購、安全存储、使用控制程序？化學品使用現場相關員工是否按佩戴個人保護用品？化學品使用現場是否有足夠的緊急施救措施化學品空桶是否在通風、防爆、防火、防曬等合適條件的室內存放是否对从事与危险化学品相关工作的员工进行培训？是否有化學品洩漏和緊急響應計劃以及相應的演練記錄？工廠是否清晰標注指定化學品存儲和臨時存儲區？工厂是否有化学品存储区的平面图，说明不同化学品的分类和放置93是RSL及更新記錄56是化學品管理方法57是有MRSL、RSL的管控流程5是是供應商符合性保證書COA3310是安全技术说明书第三類易製毒化學品購買備案證明危险化学品清单及数量511是512是513141516是是是是危險化學品管理制度劳保用品（设施）配备和发放规定現場有淋浴器，洗眼和淋浴裝置有固定的存放地點545317是相关培训记录危險化學品洩漏應急預案，突發環境事件應急預案演練方案現場存储区有明确标识518是519是520是化学品储存平面图5得分评分说明：每个问题的分数会根据提供的答案以及证据文件质量给出：最高5分，若部分符合的情况则为3分，最低0分）