附件3
尾 矿 库
安 全 检 查 表
检查小组成员 检 查 时 间 受检查单位 受检查单位安全许可证号 安全许可证有效期限 受检查单位负责人及电话
项目 检查内容或要求 序号 基 本情1 有无安全生产许可证，是否到期； 尾矿库下游村庄、居民情况。 安全管理机构或者安全管理人员 基本情况： 设计库容，实际库容； 设计坝高，实际坝高； 检查结果 整改要求 况 2 的配备，专业技术人员或者具有相 应工作能力的人员配备情况。 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考 核合格情况。 3 从事尾矿库作业的尾矿工（放规矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业 章 制度 4 人员）是否接受专门的作业培训,并取得特种作业人员操作资格证书和持证上岗情况。 各级人员、岗位安全生产责任制落实情况。 是否建立尾矿设施安全管理制度、安全检查制度、汛期及日常值5 班制度等规章制度； 对制度的贯彻落实情况。 6 三同时 记录 等 10 7 是否制定作业安全操作规程； 对规操作程的贯彻落实情况。 安全投入情况，是否按照有关 规定提取安全技术措施专项经费。 是否编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿8 输送、分级、筑坝和排洪的管理工作。 9 尾矿库日常巡检和定期观测的记录情况。 应急救援工作： 是否制定本单位生产安全事故应急救援预案（包括尾矿坝垮坝；洪水漫坝；水位超警戒线；洪水设施损毁、排洪设施堵塞；坝坡深层滑动；防震抗震；其他）； 设立救护组织或与专业救护队签订救护协议情况； 是否进行应急救援演习； 救援物资储备情况； 应急通讯保障； 与当地应急救援预案对接情况。 是否按照《尾矿库安全技术规程》、《尾矿库安全监督管理规定》 11 和设计文件的要求，做好尾矿库放矿筑坝、回水排水、防汛、抗震等 安全生产管理。 管理情12 况 安全评价情况： 评价单位、时间； 评价所确定的危险等级； 评价整改意见的落实情况； 整改以后达到的等级。 尾矿库设计情况： 13 设计单位，设计时间； 审查批复单位，时间。 现 坝体防渗、排渗及反滤层的设场 14 置； 检 排洪系统的型式、布置及尺寸； 设计以外的尾矿、废料或者废水进库情况。 筑坝方式； 坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置； 尾矿库及尾矿坝稳定性情况： 设计安全专篇的结论； 查 15 尾矿库防洪能力及排洪设施和 安全观测设施的可靠性： 情 根据现场检查的初步判断。 尾矿坝检查。 16 设计安全专篇的结论； 安全评价报告结论； 安全评价报告结论； 根据现场检查的初步判断。 要求：尾矿库初期坝轮廓尺寸符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行情况正常。 尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于 17 设计规定值，部分堆积坝边坡过陡的，不得出现局部失稳，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，外坡坡面无沼泽化和较 多(大)的冲沟，运行工况正常，在堆积坝整体外坡坡比陡于设计规定值时。 堆积坝整体外坡坡植被符合设计要求。 况 尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测18 等环节，是否按设计要求和作业计划及本、规程施工。 尾矿库最小干滩长度必须满足规范和设计要求，坝体浸润线埋深19 及其出逸点的变化情况和分布状态，是否按设计要求控制。 尾矿库排水设施应当符合设计要求，对出现的堵塞、坍塌、裂缝、20 变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象采取治理措施，运行工况正常。 库区和尾矿坝上有无乱采、滥挖情况； 21 尾砂回采利用有无专门的设计方案，并按设计进行回采。 主要存在的问题和处理意见： 检查组专家签名： 参加检查的安监人员签名： 被检查企业负责人签名： 被检查单位（章）