采购供应商开发流程

1． 目的

以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴; 2． 范围

适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择; 3． 职责

采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评审记录,维护合格供应商一览表；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本;

质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估;

技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认,审核样品承认书;负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估; 财务部负责对供应商的成本控制进行评估; 4．工作程序

由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商;

在收集资料时大概了解到供应商的资料,初步评估可行,再向供应商发出供应商调查表,以进一步获得供应商的详细资料,作出评估;发供应商调查表时,同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证,企业银行开户资料,认证证书如ISO认证、产品认证、RHOS认证等组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图;A类物料必需全部提供;

供应商提供完供应商调查表,安排和供应商会谈,再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格,质量,交货,配合度等相关的沟通;根据资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商打样或送样品;贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估;可申请免实地审核供应商申请表;

A和B类或部分的C类生产型物料供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审,现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉,主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级;

评估主要元器件供应商,必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 对供应商调查和现场考察评估后,要求供应商报价;通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应商提供材料成本明细,评估其价格的竞争力;

新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价,分别让供应商送样品确认,在具等的产品要求和交付条件,选择价格最低的一家;并让供应商提供正式的报价单;

样品经使用部门确认合格后,并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商,报价经采购部经理确认后,可直接下采购定单;

样品确认后,小批量下单,试产1~3次,经品质部检验合格,并试产后也顺利完成;便可申请导入系统,填写供应商导入申请表,经上级审核新增到系统的供应商列表中;

附件：供应商开发流程

供应商开发需资料收集 不通过 供应商资料通过 否 是否需现场评是 不合格 现场评估结果 合格 供应商报取消 报价确认 接受 不接受 供应商提供样合格 填写样品确认不合格 样品确认 供方评价及审

小批量采购,合格 填写供应商导入申请表 导入系统的供应商列表中 完整资料统一编号存档