企业安全生产主体责任对标检查手册

企业安全生产主体责任 对标检查手册（试行）

哈尔滨市安全生产委员会办公室

2017年2月

企业安全生产主体责任对标检查手册（试行）

责任人 序（责号 任单位） 主要负责人的责任 主要负责人的主体责任内容 法律法规依据 《安全生产法》第五条、第十 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27检查要点 检查方法 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，履行本单位安全生产工作下列职责： 1 （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单1.主要负责人全面负责企业安全生产工作，建立安全生产责任制； 2.落实“党政同责”要求。董事长、党组织、总经理对企业安全生产工作共同承担领导责任； 3.主要负责人作出安全承诺，组织制定符合企业实际的安全生产方针目标、规章制度、操作规程、应急救援预案； 4.主要负责人组织制定企业安全生产查文件： 1.“党政同责”、安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急救援预案形成记录文件； 2.安全生产方针目标、年度工作计划、安全教育培训计划、安全目标责任书、安全生产会议记录或纪责任人 序（责主体责任内容 号 任单位） 位安全生产教育和培训计划； 责任 （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 法律法规依据 号） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（令第493号） 检查要点 检查方法 年度工作计划、教育培训工作计划，签订安全目标责任书； 5.安全投入有效实施情况； 6.主要负责人定期组织召开安全生产会议； 7.落实领导干部带班制度； 8.主要负责人参与安全生产检查和隐患整改工作； 9.事故发生后主要负责人报告事故情况。 要； 4.安全投入台账； 5.领导干部带班记录及考核记录； 6.主要负责人组织参与安全检查和隐患整改工作履职记录； 7.主要负责人报告事故记录文件。 询问： 1.主要负责人安全生产职责； 2.企业安全管理工作情况； 3.企业安全生产基础和基层工作情况和做法。 生产经营单位的主要负责人必须具备与本单位所从事的生产1.主要负责人接受专门的安全培训教经营活动相应的安全生产知识和育，具备与本企业所从事的生产经营活管理能力。 动相适的安全生产知识和管理能力； 《安全生产查文件： 危险物品的生产、经营、储2.高危企业主要负责人在任职半年内2 法》第二十安全考核合格证书、培训存单位以及矿山、金属冶炼、建经主管的负有安全生产监督管理职责四条 合格证书及培训档案。 筑施工、道路运输单位的主要负的部门对其安全生产知识和管理能力责人应当由主管的负有安全生产考核合格，取得安全考核合格证书； 监督管理职责的部门对其安全生3.按规定每年组织并参加再培训。 产知识和管理能力考核合格。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 《安全生产法》第四十七条、第八十条 《生产安全事故报告和调查处理条例》（令493号） 《生产安全事故信息报告和处置办法》（监管总局令21号） 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号） 《安全生产法》第二十一条 《黑龙江省检查要点 检查方法 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当3 地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2.企业负责人直接组织救援抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3.按照规定的报告时限、内容、方式等要求，及时、完整、客观地报告事故，不得瞒报、谎报、迟报； 4.企业负责人在事故调查期间不得擅离职守，随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况； 5.落实事故报告和调查处理制度，健全事故登记和处理档案，如实记录各类事故事件真实信息。 查文件： 1.应急预案、事故台账、调查处理记录、事故调查报告。 2.企业制定的事故报告工作制度。 询问： 企业负责人是否熟悉应急预案，了解事故报告职责、时限和内容。 安全生产管理机构及管理人员的责任 安全必须落实安全生产组织领导4 机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生5 产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职查文件： 1.安委会或领导小组成立文件； 设置安委会或安全生产领导小组，2.安委会或领导小组人员由董事长或总经理担任主任或组长。 构成及职责。 3.企业安全生产管理网格图。 查文件： 1.按规定设置安全管理机构，配备专兼1.安全生产管理部门或专职安全管理人员； 兼职安全管理人员配备文2.按规定配备注册安全工程师。 件； 责任人 序（责主体责任内容 号 任单位） 安全生产管理人员。 生产前款规定以外的其他生产经管理营单位，从业人员超过一百人的，机构应当设置安全生产管理机构或者及管配备专职安全生产管理人员；从理人业人员在一百人以下的，应当配员的备专职或者兼职的安全生产管理责任 人员。 安全危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有生产注册安全工程师从事安全生产管管理理工作。鼓励其他生产经营单位机构聘用注册安全工程师从事安全生及管产管理工作。 理人生产经营单位的安全生产管员的理机构以及安全生产管理人员履责任 行下列职责： 安全（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产管理6 生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全机构生产教育和培训，如实记录安全及管生产教育和培训情况； 理人（三）督促落实本单位重大危险员的源的安全管理措施； 责任 （四）组织或者参与本单位应急法律法规依据 安全生产条例》第十六条、第三十条 检查要点 检查方法 2.注册安全工程师聘任文件； 查文件： 1.安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责； 1.组织或参与拟订安全生产规章制度、2.组织或参与拟订安全生操作规程和应急救援预案，安全教育培产规章制度、操作规程和《安全生产训，应急救援演练； 应急救援预案记录文件； 法》第二十2.重大危险源安全管理； 3.企业年度安全教育培训二条 3.组织安全检查，隐患排查，查处“三工作计划及执行情况；应违”，督促落实整改措施。 急救援演练实施方案； 4.安全检查，隐患排查，“三违”查处履职工作记录。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 生产经营单位不得因安全生7 产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。 8 生产经营单位的安全生产管询问： 1.安全生产管理人员是否了解《安全生产法》等相关规定的安全职责； 2.各级管理人员对各自职责是否清楚。 1.建立安全生产管理机构和安全生产管理人员履行职责的工作条件，并赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票否决”权限； 2.安全生产管理机构以及安全生产管《安全生产理人员依法履行职责； 法》第二十3.涉及安全生产的经营决策听取安全三条 生产管理机构以及安全生产管理人员的意见； 4.安全生产管理人员工资、福利待遇等依法得到保障； 5.高危企业安全生产管理人员的任免书面告知安监部门。 查文件： 1.赋予安全生产管理机构以及安全生产管理人员职权文件； 2.安全生产管理机构以及安全生产管理人员依法履职记录； 3.安全生产管理人员任免文件。 询问： 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责权利、待遇保障情况。 《安全生产1.安全生产管理人员应接受专门的安查文件： 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 法》第二十四条 国家安监总局44号令 国家安监总局（安监总厅宣教〔2015〕94号） 检查要点 检查方法 理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在9 案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部全培训教育，具备与本企业所从事的生产经营活动相适的安全生产知识和管理能力； 2.高危企业安全生产管理人员在任职半年内经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全考核合格证书； 3.按规定参加每年再培训。 1.安全合格证书、培训合格证书及培训档案。 2.企业年度培训计划及培训档案； 3.现场抽考。 1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查。 2.安全检查明确检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 《安全生产3.对安全检查所查出的问题进行原因法》第四十分析，制定整改措施，落实整改时间、三条 责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 4.对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 5.事故隐患按程序依法报告处置。 查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表； 3.安全检查台账记录； 4.隐患整改通知单； 5.隐患报告处置记录。 责任人 序（责号 任单位） 企业的责任 企业的责任 企业的责任 企业的责任 企业的责任 企业的责任 企业的责任 企业主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 门应当依法及时处理。 查文件： 1.适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库，并定期更新生产经营单位必须遵守安全记录； 生产的法律、行规和国家标2.安全生产责任制； 准或者行业标准规定，加强安全3.安全生产规章制度（安生产管理，建立、健全安全生产全生产责任考核、安全生《安全生产责任制和安全生产规章制度，改产会议、安全生产资金投第四条、1.识别和获取适用的安全生产法律法善安全生产条件，推进安全生产法》入、安全生产教育培训、第十条、第规、标准及其他有关要求的管理制标准化建设，提高安全生产水平，特种作业人员管理、劳动十七条 度； 10 确保安全生产。 防护用品管理、安全设施生产经营单位应当按照规定《黑龙江省2.建立、健全安全生产责任制； 和设备管理、职业病防治安全生产条3.建立、健全安全生产规章制度； 开展安全生产标准化建设，做到管理、安全生产检查、危例》第二十4.积极推进安全生产标准化建设。 安全管理标准化、设施设备标准险作业管理、隐患排查治三条 理、重大危险源监控管理、化、作业现场标准化和操作过程安全生产奖惩、事故应急标准化，提高安全生产水平和事救援及报告，以及法律、故防范能力。 法规、规章规定的其他内容）； 4.企业安全标准化实施方案和实施记录及达标情况。 生产经营单位的安全生产责《安全生产1.制定安委会和各管理部门及基层单查文件： 11 任制应当明确各岗位的责任人法》第十九位的安全职责； 1.安全生产责任制及考核责任人 序法律法规依（责主体责任内容 检查要点 号 据 任单位） 员、责任范围和考核标准等内容。 条 2.落实安全生产“一岗双责”，制定主的责生产经营单位应当建立相应《企业安全要负责人、所有领导班子成员、各级管任 的机制，加强对安全生产责任制生产责任体理人员和从业人员的安全职责； 企业落实情况的监督考核，保证安全系五落实五3.建立安全生产责任制考核机制； 的责生产责任制的落实。 到位规定》4.对企业负责人、各级管理部门、管理任 （安监总办人员及从业人员安全生产责任制进行企业〔2015〕27定期考核，予以奖惩。 的责号） 任 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果《安全生产1.安全投入保障机构、主要负责人以及承担责任。 法》第二十责任； 建立和落生产经营单位应当安排用于条、第四十2.根据国家及当地规定，四条 实安全生产费用管理制度； 12 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。矿山、建筑施工、《黑龙江省3.按照国家及地方规定合理使用安全安全生产条生产费用； 冶炼、交通运输、机械制造以及例》第十九4.建立安全生产费用台帐，载明安全生危险物品的生产、储存等单位应条 产费用使用情况。 当按照国家和省有关规定足额提取、使用安全生产费用；其他生产经营单位应当保证安全生产资金投入。 检查方法 制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、行政文件。 查文件： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台帐。 询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 安全生产费用计入生产成本，由生产经营单位自提自用、专户核算，专门用于与本单位安全生产直接相关的支出，其他单位不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用。 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人13 员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 1.企业对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗。从业人员每年接受再培训。培训时间不得少于国家或地方规定学时； 2.企业按规定对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训时间不得少于国家或地方规定学时； 3.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗； 4.企业对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育； 5.企业对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂《安全生产法》第二十五条 《生产经营单位安全培训规定》（监管总局令第3号） 《黑龙江省安全生产条例》第十二条 查文件： 1.安全培训教育制度； 2.安全培训教育需求记录； 3.安全培训教育计划； 4.安全培训教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 生产经营单位应当通过典型事故案例等加强班组安全生产教育工作，教育引导班组成员掌握劳动防护用品的正确使用方法、岗位间工作衔接配合的安全事项，遵守岗位安全操作规程。 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，14 采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 生产经营单位的特种作业人15 员必须按照国家有关规定经专门证； 6.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录； 7.安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况； 8、事故经验分享。 查文件： 风险分析记录、岗位操作规程、员工培训记录。 询问： 员工对岗位安全信息掌握程度。 《安全生产1.特种作业人员及特种设备作业人员查文件： 法》第二十应按有关规定参加安全培训教育，取得1.特种作业人员及特种设1.企业应对采用新工艺、新技术、新装《安全生产置、新产品投产前进行风险分析； 法》第二十2.企业采用新工艺、新技术、新装置、六条 新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 的安全作业培训，取得相应资格，七条 特种作业操作证，方可上岗作业； 方可上岗作业。 国家安监总2.特种作业操作证定期复审； 局30号令 3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。安全16 设施设计单位、设计人员应当对安全设施设计负责。 备作业人员管理台账； 2.特种作业操作证； 3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育记录。 《安全生产法》第二十 《建设项目安全设施“三同时”监督安全管理暂行办法》（监管总 从事建设项目施工的单位应局令36号）当取得相应资质，按照安全设施《黑龙江省设计和施工技术标准进行施工，安全生产条例》第二十并对安全设施的工程质量负责。 二条 建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进1.确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 2.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理； 3.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态； 4.建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理； 5.安全设施投资经费纳入建设项目概算。 查文件： 1.新建、改建、扩建项目立项批复、可行性研究报告等资料； 2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目安全设施竣工验收资料； 4.高危行业建设项目安全预评价报告，试生产方案及备案资料； 5.安全设施投资经费资料； 6、查设计单位、施工单位、监理单位、评价单位资质。 现场检查： 施工现场安全管理情况。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 行检查，对发现的问题及时整改。 《安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大《企业安全危险因素的生产经营场所和有关17 生产风险公设施、设备上，设置明显的安全告六条规警示标志。 定》（监管总局令70号） 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 18 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及19 人身安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专1.根据作业场所的实际情况，按照GB24及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等； 2.在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 查文件： 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 现场检查： 危险场所和设备设施安全标志设置情况。 1.建立安全设施台账，严格执行安全设施管理制度； 2.安全设施配备符合国家有关规定和《安全生产标准； 法》第三十3.安全设施有专人负责管理，定期检查三条 和维护保养； 4.安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。 1.建立特种设备规范管理制度； 《安全生产2.建立特种设备台账和档案； 法》第三十3.特种设备投入使用前或者投入使用四条 后30日内，向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册； 查文件： 安全设施管理制度、台账。 现场检查： 安全设施的配备运行情况、维护保养检查记录。 查文件： 1.特种设备管理制度； 2.特种设备台账和定期检验报告； 3.特种设备维护保养记责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 4.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录； 6.在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显着位置； 7.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 录； 4.特种设备报废记录。 现场检查： 特种设备检验合格标志、日常维护保养状态，是否有报废但仍在使用的现象。 生产经营单位不得使用应当《安全生产20 淘汰的危及生产安全的工艺、设法》第三十备。 五条 危及生产安全的工艺、设备。 查文件： 1.工艺、设备淘汰目录； 2.企业工艺、设备台账。 现场检查： 对照检查是否使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 查文件： 1.重大危险源管理制度和执行情况； 2.重大危险源运行档案记生产经营单位对重大危险源21 应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，《安全生产法》第三十七条 《危险化学1.按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案； 2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，设置重大危险源标责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 品重大危险源监督管理暂行规定》（监管总局令40号） 《黑龙江省安全生产条例》第二十五条 检查要点 检查方法 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位对重大危险源，应当建立登记档案，设立安全警示标识。登记档案内容包括重大危险源的基本情况、检测检验报告、安全评估报告、相关规章制度和安全操作规程、可能造成的危害及影响范围、应急预案等。 生产经营单位对重大危险源应当进行实时监测，定期开展检测、评估，确认重大危险源状态，落实监控措施。 识，进行必要的危险告知； 3.按照国家有关规定定期对重大危险源进行安全评估； 4.重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录； 5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练； 6.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案； 7.重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。 录； 3.安全评价报告或安全评估报告，重大危险源备案材料； 4.重大危险源应急救援预案和演练记录； 5.安全监控报警设施运行记录。 现场检查： 1.重大危险源安全监控报警系统运行情况； 2.重大危险源防护距离，重大危险源标识； 3.重大危险源防范措施的落实情况。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。 生产经营单位应当建立健全《安全生产1.组织事故隐患排查工作，对隐患进行查文件： 22 生产安全事故隐患排查治理制法》第三十分析评估，确定隐患等级，登记建档； 1.隐患治理制度； 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（监管总局令40号） 《黑龙江省安全生产条例》第二十四条 检查要点 检查方法 度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 生产经营单位应当建立安全隐患排查治理和登记档案监控制度，定期组织开展安全隐患排查。 生产经营单位对安全隐患，应当及时组织排除；对不能及时排除的重大安全隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患；对非本单位原因造成的安全隐患，应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 生产经营单位治理安全隐患，应当采取安全防范措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。 23 2.隐患限期治理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 3.建立重大隐患项目档案，档案内容包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 4.定期公布隐患治理情况； 5.不具备整改条件的重大事故隐患，采取防范措施，纳入计划，限期解决或停产。 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理项目档案。 生产、经营、储存、使用危《安全生产1.危险物品的车间、商店、仓库与员工现场检查: 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 生产经营单位进行爆破、吊装以及安全生产监督管理部门会同有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 24 (一)设置作业现场安全区域，落实安全防范措施; (二)确认现场作业条件符合安全作业要求； (三)确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防》第三十宿舍分开，安全距离符合要求。 1.危险物品区域划分情九条 2.生产经营场所和员工宿舍的出口标况，员工住宿情况； 志明显，符合紧急疏散要求、保持畅通。2.安全距离，安全出口。 禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 《安全生产法》第四十条 《黑龙江省安全生产条例》第二十六条 1.危险性作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施； 2.危险性作业实行作业许可证管理。 3.作业活动的负责人科学指挥；作业人员严格执行操作规程；作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 查文件： 1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.作业许可证。 现场检查： 作业人员持作业许可证作业情况，“三违”现象。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 用品符合安全作业要求; (四)向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施; (五)发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，立即停止作业并撤出作业人员。 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安《安全生产对从业人员及相关方宣传、培训，使其全生产规章制度和安全操作规25 法》第四十了解本企业、本岗位涉及危险因素，以程；并向从业人员如实告知作业一条 及采取的预防及应急处理措施。 场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从生产经营单位必须为从业人业人员正确佩戴、使用； 员提供符合国家标准或者行业标《安全生产2.防护器具定点存放在安全、方便的地26 准的劳动防护用品，并监督、教法》第四十方，并有专人负责保管，定期校验和维育从业人员按照使用规则佩戴、二条 护，每次校验后是否记录、铅封； 使用。 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。 查文件： 个体防护用品台账。 现场检查： 1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定； 2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 动防护用品者不得上岗作业。 4、劳动防护用品是否在使用期内。 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明27 确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位28 签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 生产经营单位必须依法参加29 工伤保险，为从业人员缴纳保险1.同一作业区域内承包商之间签订安《安全生产全生产协议，明确各自的安全生产管理法》第四十职责和安全措施； 五条 2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。 查文件： 1.承包商之间的安全生产协议； 2.检查记录。 现场检查： 承包商作业现场管理。 1.建立合格承包商名录、档案； 《安全生产2.对承包商进行资格预审； 法》第四十3.选择、使用合格的承包商； 六条 4.与选用的承包商签订安全协议； 5.对作业过程进行监督检查。 查文件： 1.承包商管理制度； 2.承包商管理档案、监督检查记录； 3.安全协议书。 现场检查： 作业现场管理。 《安全生产1.依法为从业人员缴纳工伤保险费； 法》第四十2.鼓励实行安全生产责任保险。 查文件： 1.企业为从业人员交纳工责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 《黑龙江省安全生产条例》第三十一条 检查要点 检查方法 费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 在矿山、建筑施工、冶炼、交通运输、机械制造和危险物品生产、经营、储存等行业推行安全生产责任保险。鼓励其他生产经营单位参加安全生产责任保险。 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人30 员办理工伤保险的事项。 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 伤保险凭证和责任保险人员名单； 2.安全责任保险投保情况。 1.企业与从业人员订立劳动合同； 《安全生产2.劳动合同中明确从业人员劳动安全、查文件： 法》第四十职业危害和工伤保险事项； 企业与从业人员签订劳动九条 3.劳动合同中不得存在企业安全免责合同内容记录。 的内容。 生产经营单位对负有安全生《安全生产产监督管理职责的部门的监督检31 法》第六十安全生产执法检查配合情况。 查人员依法履行监督检查职责，三条 应当予以配合，不得拒绝、阻挠。 查文件： 负有安全生产监督管理职责的部门的执法检查记录。 现场检查： 现场执法检查。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 《安全生产法》第七十 《生产安全事故应急预案管理办法》（监管总局令88号） 《企业安全生产应急管理九条规定》（监管总局令74号） 检查要点 检查方法 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，32 与所在地县级以上地方组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 1.生产安全事故应急预案符合标准要求，并针对重点作业岗位制定专项和现场应急处置方案或措施； 2.定期演练，进行演练效果评价，并对应急预案评审修订； 3.应急预案根据有关规定报备当地主管部门，并通报有关应急协作单位。 查文件： 1.应急救援预案； 2.应急救援预案演练记录； 3.应急救援预案评审修订规定及修订记录； 4.国家规定的制式应急救援预案备案登记表。 询问： 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。 查文件： 1.应急救援组织机构设立、应急救援人员聘任文件； 2.应急救援器材、物资台账； 3.应急救援器材、物资维护、保养记录。 现场检查： 1. 应急救援器材、物资数量及完整性。 2. 应急疏散指示标识、通道、集危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、地下经营场所、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可33 以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援《安全生产法》第七十九条 《黑龙江省安全生产条例》第八十一条 1．按规定建立安全生产应急管理机构或指定指定兼职的应急救援人员； 2.明确各级应急指挥系统和救援队的职责； 3.按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 宾馆、商场、旅游景点、歌舞厅、影剧院、体育场、集贸市场等公众聚集场所和医院的经营者或管理者应当每年至少组织两次应急演练。 结处。 34 35 36 企业工会37 查文件： 1.制定并落实事故整改和预防措施； 《安全生产事故整改和预防措施。 事故发生单位应当及时全面2.事故整改和预防措施具体，有针对性法》第八十现场检查： 落实整改措施。 和可操作性； 三条 事故整改和预防措施的落3.事故整改情况和预防措施落实情况。 实情况。 《安全生产任何单位和个人不得阻挠和查文件： 法》第八十阻挠和干涉对事故的依法调查处理。 干涉对事故的依法调查处理。 事故调查取证资料。 五条 查文件： 1.事故管理档案； 生产经营单位发生生产安全《安全生产2.事故善后处理文件记事故造成人员伤亡、他人财产损法》第一百企业依法承担赔偿责任。 录。 失的，应当依法承担赔偿责任。 一十一条 询问： 事故受伤害人和家属。 工会依法对安全生产工作进1.企业工会的安全生产责任制； 查文件： 《安全生产行监督。生产经营单位的工会依2.工会依法履行安全生产工作监督，维1.工会安全生产责任制； 法》第七条 法组织职工参加本单位安全生产护职工合法权益； 2.工会监督企业安全生产责任人 序（责主体责任内容 号 任单位） 工作的民主管理和民主监督，维的责护职工在安全生产方面的合法权任 益。生产经营单位制定或者修改企业有关安全生产的规章制度，应当工会听取工会的意见。 的责工会有权对建设项目的安全任 设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患38 时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。 工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。 从业人员法律法规依据 检查要点 检查方法 3.工会参与企业安全生产规章制度制工作活动记录文件； 定、修订。 3.工会参与安全生产规章制度制定、修订记录文件。 查文件： 1.工会参与监督建设项目1.工会参与监督建设项目安全生产“三安全生产“三同时”工作同时”； 记录； 《安全生产2.工会对企业安全生产违法违规行为2.工会对安全生产违法违法》第五十进行监督，提出意见建议； 规行为监督工作记录文七条 3.企业对工会提出安全生产意见建议件； 有落实措施； 3.落实工会安全生产工作4.工会参与事故调查。 意见建议的文件； 4.工会参与事故调查记录文件。 生产经营单位的从业人员有《安全生产39 从业人员安全生产保障的权利。 依法获得安全生产保障的权利。 法》第六条 查文件： 1.从业人员安全生产权利规定文件； 责任人 序法律法规依（责主体责任内容 检查要点 号 据 任单位） 的责任 从业人员的责任 生产经营单位的从业人员有从业权了解其作业场所和工作岗位存《安全生产1.从业人员作业场所和工作岗位存在人员40 在的危险因素、防范措施及事故法》第五十的危险因素、防范应急措施的知情权； 的责应急措施，有权对本单位的安全条 2.从业人员对安全生产工作建议权。 任 生产工作提出建议。 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 41 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险42 外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。 检查方法 2.劳动合同、培训教育记录。 询问： 从业人员安全生产权利和落实情况。 查文件： 宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌、警示标识等。 询问： 从业人员岗位的危险、有害因素和控制应急措施。 查文件： 宣传、培训教育记录。 询问： 从业人员行使安全生产权利情况。 查文件： 1.事故赔偿规定文件； 2.事故管理档案。 询问： 事故受伤害人和家属。 1.从业人员对安全生产工作的批评、检《安全生产举、控告权，违章指挥和强令冒险作业法》第五十拒绝权； 一条、第五2.行使安全生产权力被降低工资、福利十二条 等待遇或者解除劳动合同的情况。 《安全生产1.从业人员依法享有工伤保险； 法》第五十2.从业人员依法获得民事赔偿权。 三条 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 从业人员在作业过程中，应1.从业人员作业现场遵守企业安全生《安全生产当严格遵守本单位的安全生产规产规章制度和操作规程； 43 法》第五十章制度和操作规程，服从管理，2.从业人员正确佩戴和使用劳动防护四条 正确佩戴和使用劳动防护用品。 用品。 从业人员应当接受安全生产1.从业人员接受安全生产教育和培训教育和培训，掌握本职工作所需《安全生产情况； 44 的安全生产知识，提高安全生产法》第五十2.从业人员掌握安全知识、技能情况； 技能，增强事故预防和应急处理五条 3.从业人员事故预防和应急处理能力。 能力。 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现《安全生产1.从业人员报告危险有害因素的程序、45 场安全生产管理人员或者本单位法》第五十报告对象和时限； 负责人报告；接到报告的人员应六条 2.接到报告的人员及时处理。 当及时予以处理。 现场检查： 1.从业人员作业现场情况； 2.从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 询问： 1.从业人员掌握企业安全生产规章制度和岗位操作规程情况； 2.劳动防护用品的正确佩戴和使用方法，并演示示范。 查文件： 安全培训教育记录。 现场检查： 从业人员作业现场情况，应急措施，应急、防护器材使用方法。 询问： 从业人员岗位危险因素、预防措施以及应急措施。 查文件： 1.危险有害因素报告处置制度文件； 2.事故隐患治理台账记录。 责任人 序（责号 任单位） 主体责任内容 法律法规依据 检查要点 检查方法 询问： 从业人员报告危险有害因素的程序、报告对象和时限，处置情况。 查文件： 劳务派遣人员的安全管理生产经营单位使用被派遣劳《安全生产劳务派遣人员依法获得安全生产保障规定文件。 46 动者的，被派遣劳动者享有从业法》第五十权利。 询问： 人员的权利。 劳动派遣从业人员安全生产权利保障情况。 注：1、省条例对煤矿、化工及危化企业生产、地下经营、地下轨道交通有特别规定，本方案是否考虑？

2、根据关于推进安全生产领域改革发展意见，建议增加如下内容：A企业建立安全预防控制体系内容；B检查手册增加职业病危害防治主体责任落实相关内容。