物资采购管理制度
一、总则
（一）为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
（二）本制度适用大丰港奥特莱斯对外采购与经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
二、职责权限
（一）总经办负责采购管理制度的审批；
（二）运营总监、财务经理负责采购管理制度的审核； （三）综合事务部负责采购管理制度的制定。 （四）物资的采购由综合事务负责。 三、采购原则 （一）询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）一致性原则
采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改采购单或参与。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致，经审核后，差值不得超过采购量的5—10%。
（三）低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
（四）廉洁原则
1.自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 2.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
3.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5.大宗物资招标采购原则
凡大宗物资采购应通过询议价或招标的形式，由综合事务部负责执行，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格，最终按照港城臵业的采购要求办理。
6.审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司相关制度进行处罚直至追究其法律责任。
四、采购流程 （一）采购申请
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写购买申请，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经办批准后交综合事务部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给综合事务部。
（二）询价比价议价
1．每一种物资原则上需三家以上的供应商进行报价。 2．采购员接到报价单后，需进行比价、议价，按物美价廉的原则进行采购。
3．属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
（三）样品提供和确认
1．若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
2．对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 （四）供应商选择： 1．具有合法经营主体者。
2．品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 3．信誉良好者。 4．客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。 5．合同签定
1）供应商经送样审查合格后，由综合事务部与选定的供应商签订合同。
2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6．进度跟催
1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资适时供应。
2）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7．验收入库
采购物资到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物资、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经仓库管理人员验收合格后，仓库管理人员按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8．对帐付款
采购物品（物资）办理入库后，由采购员按合同或约定的付款方式办理付款手续。